——壽陽化工公司不斷拓展“經營分析駕駛艙”應用場景

芒種至，仲夏始。六月的壽陽化工公司廠區內，草木蔥蘢，生機盎然。在該公司邁向高質量發展的道路上，一場數字化變革正在悄然上演，為企業發展注入強勁動力。

6月5日，走進該公司生產控制中心，映入眼簾的是電子大屏上醒目的數字化綜合管控平臺（以下簡稱“云表平臺”）主頁。各大業務板塊數據清晰地呈現在眼前。幾名員工全神貫注地盯著屏幕，手中的鼠標不時點擊，他們分別來自經營管理、安全生產、人力資源等部門，作為各自領域的數據“守護者”，專職負責數據整理、分析和決策建議，并協同維護云表平臺。

云表平臺的投入使用，為壽陽化工公司帶來了翻天覆地的變化，實現了“數出一孔、力出一孔、利出一孔”的目標。在云表平臺中創新拓展的采供管理、銷售管理、財務核算等16個模塊經營分析應用場景，更是優化價值創造一體化融合管理的生動縮影。這些場景的應用，以更細“顆粒度”推動管理流程優化，顯著提升了經營分析水平，確保了結果性數據的準確性，為科學決策提供了堅實支撐。

打破壁壘 一屏統攬全局

記者來到數字化辦公室，負責人梁艷打開云表平臺，輸入賬號和密碼，瞬間壽陽化工公司云表平臺頁面躍然屏上，頂端是“經營分析駕駛艙”七個大字，各項數據盡收眼底。

該公司經營分析駕駛艙實現了從圖表堆集到圖表歸類的華麗轉變。通過深入“盤清賬”，精心梳理出經營分析框架，依據“利潤=收入-成本”公式，科學設置績效考核結果、利潤、收入、總成本、專業成本等不同模塊。針對每個模塊內容差異，還分別配置價值回報率、同比環比、經營分析三個相應分析應用場景。值得一提的是，大屏端、PC端、移動端可同時訪問，實現數據采集、分析和利用全流程管控。梁艷感慨道：“以前業財融合不夠緊密，各系統數據如同孤島，彼此割裂，難以形成全局視圖。如今，經營分析駕駛艙徹底解決了這一難題，讓數據可視化，成為我們監控、分析和決策生產經營的得力助手?！?/p>

該公司副總工程師張和平表示，數據治理是根基，云表平臺數據必須真實可靠，才能精準反映問題，真正發揮數字化工具的價值。目前，16個部門、車間、隊組已實現云表平臺線上運行。各部門、車間精心挑選懂生產、供銷、經營的人員擔任數據專員，負責組織模塊填報工作。數據專員需要對部室、車間的各項費用，如物料消耗、勞務費、修理費等了如指掌，確保數據的完整性、準確性和及時性。同時，對每個模塊填報流程開展內部培訓及考試，并前后修訂4次數字化管理與考核制度，為經營分析筑牢基礎。

看圖表、析數據、察變化、識問題、找差距，已成為各級管理人員的日常工作。該公司計劃財務部分析員閆芳芳介紹：“通過云表平臺上的利潤、收入、成本相關性分析等模塊，管理人員能夠實時精準掌握生產過程中的利潤價格、管理費用、物資消耗等關鍵信息。變化情況、產量分析等數據每日自動刷新，每月主產品銷售情況、產品單位成本、對比預算等信息也一目了然?！?/p>

過去，傳統報表層層匯總，時效性差，決策往往只能“事后諸葛亮”。手工處理數據不僅耗時久，還容易出錯，分析人員常常陷入困境。決策多依賴經驗，缺乏實時、全面、精準的數據支撐，導致每月經營分析對市場變化反應遲鈍，存在信息傳遞滯后、分析效率低下、決策依據模糊、風險感知遲鈍等諸多問題，嚴重影響決策質量和效率。

如今，每日刷新的產量曲線與每月定格的成本報表相互交織，經營脈絡在數據流動中愈發清晰。根據云表平臺累計采集的有效數據，今年1-5月底，該公司降本增效已取得很大成效，這一成果充分彰顯了云表平臺的強大功能。

壽陽化工公司相關負責人說：“當前形勢對精細化運營、快速響應市場、降本增效提出了更高要求，集團開發的云表平臺為我們提供了發展數據。目前，壽陽化工公司云表平臺基于數據洞察，能夠精準識別瓶頸問題，并據此制定措施、明確責任人、列入績效考核，最終實現降本增效。分析決策從‘經驗驅動’成功轉向‘數據驅動’，大幅提升企業核心競爭力，成為推動管理變革的強大引擎?！?/p>

實時監測 做優經營分析

“為進一步提高云表平臺數據的準確性和及時性，我們在每個模塊填報環節新增審批流程。這樣一來，既能確保費用填報無缺項漏項，提高數據準確性，又能倒逼各部門負責人關注本單位投入產出，切實將責任落實到位?！痹谘菔驹票砥脚_管理過程中，該公司數字化辦公室成員梁福成向記者詳細介紹道。

緊扣“盤清賬、責任明、找差距、激勵干、強執行、增效益”的內涵要求，該公司從績效考核與成本管控兩端精準發力。制定完善激勵與考核細則，實施數字化重點工作“一事一契”專項考核，對數字化重點工作簽訂契約責任書，對新推進模塊進行月度專項契約激勵考核。這一系列舉措成效顯著，形成了大家“搶活干”的良好局面。

梁福成說：“常態化考核激勵細則將考核結果與各級數字化人員績效薪酬緊密掛鉤，做得好工資拿得多，做得差工資排末位。通過考核激勵，充分調動數字化工作人員積極性，推動數字化工作更好發展?！?/p>

壽陽化工公司的主要產品是乙二醇及其副產品生產、銷售和金屬鈀銷售。在公司裝車現場，一輛輛槽罐運輸車整齊排列，有序等待裝貨。銷售員聶小鵬緊跟車間裝車工，手持取樣瓶，一次次認真取樣。結合乙二醇罐區儲罐液位標線，記者在云表平臺趨勢圖中發現，該公司1-5月份乙二醇銷量有所下滑。

“從經營分析駕駛艙可以看出，今年乙二醇價格較去年上漲，煤炭價格則下降，疊加外部環境利好與內部挖潛增效，產品毛利增加。但乙二醇價格主要受原油價格、關稅、港口庫存等變化綜合影響，庫存積壓對價格形成明顯壓制，直接影響銷量下降。為此，我們積極開拓新客戶，加大銷量，現在就是在取樣送給新客戶?！甭櫺※i向記者解釋道。

與此同時，該公司迅速制定一系列詳細應對措施。要求銷售人員整理近三年來乙二醇每月實際銷售價格與掛牌價價差，明確減少價差目標；統計乙二醇噸公里運費情況，規劃降低運費措施，全力降低銷售運費。在“銷售、價格、收入分析”模塊中，從關鍵數據呈現、數據和業務等多維度深入分析產品變化原因。通過對這些數據的實時分析、計算、考核，精準指導生產經營，提升生產力，優化管理機制，實現經濟效益最大化。

融合共享 激活內生動力

下午5點多，動力車間主任劉利民拿出手機，向記者展示云表平臺的信息，當班工作量、人員出勤、材料調撥單、消耗單、隊組工作日志、隊組工作日報等報表一應俱全，投入產出情況清晰明了。

“云表平臺應用以來，電腦端和手機端高峰期同時在線用戶達60余人。云表平臺不僅涵蓋生產經營數據，還包含安全管理數據，隱患、風險、‘三違’情況一目了然?！痹摴究偨浝韽埡Ｈ榻B說。

記者注意到，為使數字化看板中的圖表更加直觀、區分明顯，該公司經營數據分析操作員楊陽精心調整經營分析駕駛艙字體大小、底色，運用儀表盤、趨勢圖、熱力圖、排行榜等可視化手段直觀展示數據，并將經營分析駕駛艙“人、財、物、產、供、銷”拓展出更多業務場景，下沉至車間隊組的單元成本、單耗、庫存等細節，實現橫向到邊、縱向到底的全覆蓋。

該公司將“數字化”數據視為核心生產要素，把企業業務、生產、營銷、成本等有價值的人、事、物全部轉化為數字存儲的數據，形成可存儲、可計算、可分析的數據、信息、知識。通過對這些數據的實時分析、計算、考核，精準指導企業生產、運營。

聚焦價值創造，錨定精益管理，以績效為導向，用數據說話。壽陽化工公司將生產經營中心工作與全面預算管理、績效考核、薪酬分配一體化融合方案有效結合，不斷完善“價值創造一體化融合考核管理體系”，進一步引深精益思想指導下的“算賬”文化。堅持分層考核、權力下放原則，充分激活企業發展內生動力。

壽陽化工公司加快推進數字化工作，實現從傳統生產要素向以數據為生產要素轉變，從傳統部門分工向網絡協同生產關系轉變，從傳統層級驅動向以數據智能化應用為核心驅動方式轉變。

未來，壽陽化工公司將繼續堅持“上云、用數、賦智”，堅定“精益管理+數字化”方向，持續完善數字化綜合管控平臺功能。聚焦數據價值深挖，以云表平臺匯聚的數據為基石，持續優化經營分析駕駛艙功能。通過深度融合“魚骨圖法”“單元法”等多元分析模型，開展更具前瞻性和精準度的經營分析，驅動管理決策持續優化，讓數據治理更精細、場景應用更豐富、價值創造更彰顯。

（文 郭丁丁 梁艷）

責任編輯：李世臣